Conciliar Cuentas por Cobrar

Descripción

Este endpoint permite actualizar parcialmente la información de los cobros en las cuentas por cobrar, con el objetivo de mantener los datos financieros de EVO alineados con la información oficial proporcionada por los adquirentes o conciliadores financieros.

La operación puede ser utilizada por integraciones autorizadas para corregir discrepancias identificadas durante el proceso de conciliación, como código de autorización, TID, NSU, marca de la tarjeta, importe recibido, fechas de vencimiento, recepción o cancelación.

🔑 Parámetros de Consulta (Query Params)

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
idBranch	int32	No	Filtra la conciliación de las cuentas por cobrar por sucursal.

📨 Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
idsReceivables	array	Sí	Lista de IDs de las cuentas por cobrar que serán conciliadas/actualizadas.
dueDate	datetime	No	Nueva fecha de vencimiento de la cuenta por cobrar.
receivingDate	datetime	No	Nueva fecha de recepción de la cuenta por cobrar.
cancelationDate	datetime	No	Fecha de cancelación de la cuenta por cobrar. Cuando se informa, la cuenta por cobrar se marcará como cancelada en esa fecha.
authorization	string	No	Código de autorización devuelto por el adquirente.
tid	string	No	TID de la transacción devuelto por el adquirente.
nsu	string	No	NSU de la transacción devuelto por el adquirente.
brand	string	No	Marca de la tarjeta asociada a la transacción.
amountPaid	decimal	No	Importe efectivamente pagado/liquidado según el retorno del adquirente.

📤 Estructura de la Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
success	boolean	Indica si la operación se realizó correctamente.
messageError	string	Mensaje de error, si corresponde.
reconciledReceivables	array	IDs de las cuentas por cobrar que fueron conciliadas.